华电永安发电公司:“五举措”加强内控评价管理

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  为确保内控制度的动态有效性,实现企业风险可控在控,全面提高企业经营管理水平和风险防范能力,永安发电公司 五举措 加强内控评价管理。

加强组织领导。 成立以公司总经理为组长,党委书记、纪委书记等为副组长,纪检监审部等部门主任为成员的内部控制管理领导小组,负责内部控制体系建设、运行管理和监督评价。

编制实施方案。 根据上级监管机构和集团公司要求,结合企业实际,编制内部控制体系建设实施方案,确定目标思路,落实职责分工,明确工作内容和实施步骤,制订《内控管理办法》、《内控评价办法》。

  梳理管理流程。 按照《电力行业内部控制指南》,结合集团公司管理要求,对企业各项管理制度和业务流程进行全面梳理诊断和风险评估,优化业务管理流程, 绘制《业务流程图》, 细化各操作节点管控标准,厘清各部门在业务流程中的管控界面。

落实职责到位。 将潜在风险和关键节点管控职责落实到部门、到岗位, 编制《内部控制流程手册》, 作为业务执行和监督评价的依据。

  实施评价问责。 对照内控监督评价标准、程序和方法,定期评价、考核问责。对监督评价中发现的管理缺陷或失控问题,分析原因并提出整改方案落实整改;对于内控失效、给企业造成严重影响或损失的,追究相关负责人和经办人员的责任。(高丕俭)

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